2010 год

Решение Думы города Кедрового от 25.12.2009 № 67 «О бюджете города Кедрового на 2010 год»

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2010-2012 годы

Постановление Мэра города Кедрового от 12.11.2009 № 600

Среднесрочный финансовый план на 2010-2012 годы

Распоряжение Мэра города Кедрового от 12.11.2009 № 548

Изменения бюджета

1)    Решение Думы города Кедрового от 28.01.2010 № 4 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 25.12.2009 № 67 «О бюджете города Кедрового на 2010 год»

2)    Решение Думы города Кедрового от 05.04.2010 № 9 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 25.12.2009 № 67 «О бюджете города Кедрового на 2010 год»

3)    Решение Думы города Кедрового от 04.06.2010 № 31 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 25.12.2009 № 67 «О бюджете города Кедрового на 2010 год»

4)    Решение Думы города Кедрового от 13.07.2010 № 43 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 25.12.2009 № 67 «О бюджете города Кедрового на 2010 год»

5)    Решение Думы города Кедрового от 05.10.2010 № 51 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 25.12.2009 № 67 «О бюджете города Кедрового на 2010 год»

6)    Решение Думы города Кедрового от 11.11.2010 № 63 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 25.12.2009 № 67 «О бюджете города Кедрового на 2010 год»

7)    Решение Думы города Кедрового от 16.12.2010 № 74 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 25.12.2009 № 67 «О бюджете города Кедрового на 2010 год»

8)    Решение Думы города Кедрового от 28.12.2010 № 85 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 25.12.2009 № 67 «О бюджете города Кедрового на 2010 год»

Бюджет города Кедрового за 2010 год исполнен по доходам в сумме 103 418,3 тыс.руб. или на 100,3 % от плановых назначений (103 088,7 тыс.руб.), по расходам в сумме 101 952,1 тыс.руб. или 98,3 % плановых назначений (103 697,5 тыс.руб.). Бюджет исполнен с профицитом 1 466,2 тыс.руб. при планируемом дефиците 608,7 тыс.руб.

I. ДОХОДЫ

За 2010 год доходы местного бюджета составили 103 418,3 тыс.руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 38 037,1 тыс.руб., безвозмездные поступления – 65 381,2 тыс.руб. Темп роста доходов по сравнению с 2009г. составил 116,0%. Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета в общем объеме доходов местного бюджета составила 63,2%, налоговых и неналоговых доходов (с учетом дополнительного норматива отчислений от НДФЛ) – 36,8%.

Таблица 1.1

Структура доходов местного бюджета за 2010 год

тыс.руб.

 

Наименование дохода	Утверждено на 2010 год	Исполнено за 2010 год	% исполнения за год	Удельный вес, %
Налоговые доходы	28 338,6	29 366,5	103,6	28,4
Неналоговые доходы	8 389,4	8 670,6	103,4	8,4
Всего налоговых и неналоговых доходов	36 728,0	38 037,1	103,6	36,8
Безвозмездные поступления	66 360,7	65 381,2	98,5	63,2
ВСЕГО доходов	103 088,7	103 418,3	100,3	100,0

В рамках системы межбюджетного регулирования поступления в бюджет города Кедрового в 2010 году остались практически на уровне 2009 года (65 381,2 тыс.руб. и 65 613,4 тыс.руб. соответственно); налоговые и неналоговые доходы увеличились на 61,6% (2009г. – 23 541,1 тыс.руб., 2010г. – 38 037,1 тыс.руб.). Увеличение налоговых и неналоговых доходов связанно, в первую очередь, с увеличением дополнительного норматива отчислений от НДФЛ взамен дотации на 31,9 %. В 2009 году доп.норматив составил 23,8365%, а в 2010 году – 53,8365 %.

Первоначально кассовый план по доходам был утвержден в размере 90 598,5 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 31 999,9 тыс.руб. К концу года план по доходам увеличился до 103 088,7 тыс.руб. (на 13,8%), из них налоговые и неналоговые доходы на 4 728,1 тыс.руб.

План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 103,6% (в 2009 году – 99,0%), что говорит об улучшении планирования и администрирования доходов.

Уровень дотационности с 71,0% в начале года увеличился до 72,5% в конце года.

Объем собственных доходов местного бюджета в общем объеме всех доходов составляет 71,1 %.

График 1.1

Доходы местного бюджета

II. РАСХОДЫ

Бюджет муниципального образования «Город Кедровый» за 2010 год по расходам исполнен в сумме 101 952,1 тыс.руб., что составило 98,3 % от планового назначения (103 697,5 тыс.руб.). Темп роста к 2009 году (88 732,8 тыс.руб.) составил 114,8 %.

При планируемом дефиците 608,7 тыс.руб., бюджет исполнен с профицитом бюджета 1 466,2 тыс. рублей.

По бюджетным учреждениям расходы профинансированы в соответствии с заявками.

В соответствии с утвержденным перечнем решением Думы города Кедрового от 25.12.2009 № 67 «О бюджете города Кедрового на 2010 год», в приоритетном порядке из местного бюджета профинансированы первоочередные расходы (заработная плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных услуг бюджетных учреждений, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной поддержки населения, медикаментов, продуктов питания и иные неотложные расходы).

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2011 года по бюджету отсутствует.

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

График 2.1

Динамика исполнения расходов в разрезе классификации операций сектора государственного управления (укрупненные показатели)

График 2.2

Структура расходов в разрезе классификации операций сектора государственного управления (укрупненные показатели) в 2010 году.

Как видно из диаграммы наибольший удельный вес в структуре расходов составляют расходы на оплату труда, коммунальные услуги и услуги связи и прочие услуги по содержанию имущества