2011 год

Решение Думы города Кедрового от 24.12.2010 №81 "О бюджете города Кедрового на 2011 год"

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА 2011-2013 ГОДЫ Постановление Мэра города Кедрового от 10.11.2010 № 316

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН НА 2011-2013 ГОДЫ

Распоряжение Мэра города Кедрового от 03.11.2010 № 399 "Об утверждении среднесрочного финансового плана муниципального образования "Город Кедровый" на 2011-2013 годы"

ИЗМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТА

1)   Решение Думы города Кедрового от 22.03.2011 № 9 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 24.12.2010 № 81 «О бюджете города Кедрового на 2011 год»

2)   Решение Думы города Кедрового от 11.05.2011 № 20 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 24.12.2010 № 81 «О бюджете города Кедрового на 2011 год»

3)   Решение Думы города Кедрового от 15.07.2011 № 33 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 24.12.2010 № 81 «О бюджете города Кедрового на 2011 год»

4)   Решение Думы города Кедрового от 27.09.2011 № 50 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 24.12.2010 № 81 «О бюджете города Кедрового на 2011 год»

5)   Решение Думы города Кедрового от 29.11.2011 № 67 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 24.12.2010 № 81 «О бюджете города Кедрового на 2011 год»

6)   Решение Думы города Кедрового от 22.12.2011 № 72 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 24.12.2010 № 81 «О бюджете города Кедрового на 2011 год»

    Бюджет города Кедрового за 2011 год исполнен по доходам в сумме 146 200,2 тыс.руб. или на 99,7 % от плановых назначений (146 667,9 тыс.руб.), по расходам в сумме 143080,1 тыс.руб. или 96,9 % плановых назначений (147 589,3 тыс.руб.). Бюджет исполнен с профицитом 3 120,1 тыс.руб. при планируемом дефиците 921,4 тыс.руб.

I. ДОХОДЫ

            За 2011 год доходы местного бюджета составили 146 200,2 тыс.руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 39 529,4 тыс.руб., безвозмездные поступления – 106 670,8 тыс.руб. Темп роста доходов по сравнению с 2010 г. составил 141,4 %. Доля безвозмездных поступлений из областного бюджета в общем объеме доходов местного бюджета составила 73,0 %, налоговых и неналоговых доходов (с учетом дополнительного норматива отчислений от НДФЛ) – 27,0 %.

Таблица 1.1

Структура доходов местного бюджета за 2011 год

тыс.руб.

Наименование дохода	Утверждено на 2011 год	Исполнено за 2011 год	% исполнения за год	Удельный вес в общем объеме доходов, %
Налоговые доходы	29 106,2	29 378,1	100,9	20,1
Неналоговые доходы	10 151,9	10 151,3	100,0	6,9
Всего налоговых и неналоговых доходов	39 258,1	39 529,4	100,7	27,0
Безвозмездные поступления	107 409,8	106 670,8	99,3	73,0
ВСЕГО доходов	146 667,9	146 200,2	99,7	100,0

             В рамках системы межбюджетного регулирования поступления в бюджет города Кедрового в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличились в 1,6 раза (106 670,8 тыс.руб. и 65 381,2 тыс.руб. соответственно). Темп роста налоговых и неналоговых доходов составил на 103,9 % (2010 г. – 38 037,1 тыс.руб., 2011 г. – 39 529,4 тыс.руб.).

             Первоначально кассовый план по доходам был утвержден в размере 117 211,0 тыс. руб., из них налоговые и неналоговые доходы – 37 227,3 тыс.руб. К концу года план по доходам увеличился до 146 667,9 тыс.руб. (на 20,1 %), из них налоговые и неналоговые доходы на 2 030,1 тыс.руб.

             Налоговые и неналоговые доходы в сопоставимых условиях (без учета доходов по доп.нормативам) в 2011 году увеличились на 1 358,8 тыс.руб. по сравнению с 2010 годом. Увеличение собственных доходов связано с приватизацией активов, находящихся в собственности городского округа.

             План по налоговым и неналоговым доходам исполнен на 100,7% (в 2010 году – 100,0%), что говорит об улучшении планирования и администрирования доходов.

             Уровень дотационности с 76,8% в начале года увеличился до 80,4% в конце года.

График 1.1

Доходы местного бюджета

II. РАСХОДЫ

                Бюджет муниципального образования «Город Кедровый» за 2011 год по расходам исполнен в сумме 143 080,1 тыс.руб., что составило 96,9 % от планового назначения (147 589,3 тыс.руб.). Темп роста к 2010 году (101 952,1 тыс.руб.) составил 140,3 %.

               При планируемом дефиците 921,4 тыс.руб., бюджет исполнен с профицитом бюджета 3 120,1 тыс. рублей.

               По бюджетным учреждениям расходы профинансированы в соответствии с заявками.

               В соответствии с утвержденным перечнем решением Думы города Кедрового от 24.12.2010 № 81 «О бюджете города Кедрового на 2010 год», в приоритетном порядке из местного бюджета профинансированы первоочередные расходы (заработная плата с налогами и отчислениями, оплата коммунальных услуг бюджетных учреждений, услуг связи, транспортных услуг, мер социальной поддержки населения, медикаментов, продуктов питания и иные неотложные расходы).

               Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2011 года по бюджету отсутствует.

               Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

График 2.1

Динамика исполнения расходов в разрезе классификации операций сектора государственного управления (укрупненные показатели)

График 2.2

Структура расходов в разрезе классификации операций сектора государственного управления (укрупненные показатели).

2010                                                                                                                                      2011

                                                           

             В 2011 году по отношению к 2010 году  произошли изменения в структуре расходов в связи с увеличением средств на содержание дорог. Наибольший удельный вес в структуре расходов по прежнему составляют расходы на оплату труда, коммунальные услуги и услуги связи и прочие услуги по содержанию имущества.